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?应交增值税怎么算 如何进行应交增值税明细项目的核算

时间:2017-09-04 21:31来源:彬彬 作者:安子心工坊 点击:
对企业利润没有影响。 .应纳增值税=销项税-进项税=34-17=17元 仅仅体现出货物流通环节的数量达到什么规模。无论企业缴纳多少增值税,并不减少利润,至于你交了多少,都与利润没有关系,更不会在利润中体现,增值税无论你交多少。。 2。增值税是价外税,: 企

  对企业利润没有影响。

.应纳增值税=销项税-进项税=34-17=17元

  仅仅体现出货物流通环节的数量达到什么规模。无论企业缴纳多少增值税,并不减少利润,至于你交了多少,都与利润没有关系,更不会在利润中体现,增值税无论你交多少。。

2。增值税是价外税,:

企业增值税=销售收入*适用的增值税税率(17%或13%)-进货额*进货的增值税税率。

借:应交税费-未交增值税

3、当月上交上月应交的增值税:怎么。

贷:应交税费--应交增值税--转出多交增值税

借:应交税费--未交增值税

2、将本月多交的增值税自“应交税费--应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目,一般纳税人应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税费--应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目:学习何进。

贷:应交税费-未交增值税

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

转应交增值税:银行流水怎么算。(销项税额-进项税额=应交增值税)

贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

结转销项税额:借:应交税费-应交增值税-销项税额

贷|:应交税费-应交增值税-进项税额

结转进项税额:看看增值税。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

1、月份终了,使用17%的增值税税率,核算。售价12万,已计提折旧5万元,该设备原值20万元,2016.7月出售于2008年1月份购买的某设备(未抵扣设备进行税额),在计算出减半征收税额填写在第23栏“应纳税额减征额”)

十二、月终,则:

贷:固定资产清理

借:想知道应交增值税怎么算。营业外支出

4)结转固定资产清理:。

贷:应交增值税-未交增值税 2308

借:固定资产清理 2308

3)适用3%的征收率减按2%计算出应交增值税2308元

贷:固定资产清理

借:银行存款

2)收到出售设备价款:

贷:固定资产

累计折旧

借:固定资产清理

1)出售设备转入清理:

例:听说应交增值税怎么算。A企业,申报要按正常政策规定先在申报表第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填写按4%计算的税额,而不能计入“应交税费--应交增值税(销项税额)”科目(注:此时会计处理和申报填写有差异,在会计处理上应将其直接计入“应交税费--未交增值税”科目,其按简易办法计算出的应交增值税,一般纳税人通过“应交税费--应交增值税(销项税额)”核算。但若出售属于按简易办法征收增值税的已使用固定资产,我不知道项目。即小规模纳税人应通过“应交税费--应交增值税”科目核算,应交增值税的会计处理与销售其他货物的处理一样,其中小规模纳税人销售已使用固定资产及一般纳税人销售已使用固定资产按照适用税率征收增值税的,则:

4、纳税人销售已使用固定资产应交增值税的,销项税额6万元,销售额100万,学会增值税。开具专用发票,A企业取得某项服务费收入106万元,做相反的会计分录。

应交税费--应交增值税(销项税额)

贷:主营业务收入

借:银行存款

例:2016.7.16号,则处理为:

发生的服务终止或折让,你知道应交增值税怎么算。按稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符、允许抵扣的进项税额借记应交税费--应交增值税(进项税额) 贷记应交税费--待抵扣进项税额。经核实不得抵扣的进项税额,暂不予在本期申报抵扣的进项税额(如实施辅导期管理的纳税人):

应交税费--应交增值税(销项税额) (按照规定收取的增值税额)

贷:主营业务收入/其他业务收入 (按照确认的收入)

借:应收账款/应收票据/银行存款等 (按照确认的收入和按规定收取的增值税额)

3、一般纳税人提供应税服务:想知道明细。

贷:应交税费--待抵扣进项税额 550

借:应交税费--应交增值税(进项税额) 550

收到税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单后:

贷:银行存款 5550

应交税费--待抵扣进项税额 550

借:相比看增值税怎么算。管理费用等 5000

例:假设上例A企业纳入辅导期管理,按照税法规定不符合抵扣条件,已经取得的增值税扣税凭证,则:

纳税人收到税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单后,暂不予在本期申报抵扣的进项税额(如实施辅导期管理的纳税人):

贷:应付账款/应付票据/银行存款 (按应付或实际支付的金额)

应交税费--待抵扣进项税额

借:应交增值税怎么算。材料采购/在途物资/原材料/制造费用/管理费用/营业费用/固定资产/主营业务成本/其他业务成本等 (按应计入采购成本的金额)

2、一般纳税人国内采购的货物或接受的应税劳务和应税服务,款已付,税额栏为550元,税率为11%,金额为5000元,取得纳税人自开的增值税专用发票一张,接受货物运输企业提供的交通运输服务,2016.7.15,增值税怎么计算。做相反的会计分录。

贷:银行存款 5550

应交税费--应交增值税(进项税额) 550

借:管理费用等 5000

例:某增值税一般纳税人A企业从事提供应税服务的业务,按照增值税专用发票上注明的增值税额

若购入货物发生的退货,按规定当期允许抵减销售额而减少的销项税额,如何进行应交增值税明细项目的核算。期末,看看应交。取得增值税发票。

贷:应付账款/应付票据/银行存款等科目 (按照应付或实际支付的金额)。

应交税费--应交增值税(进项税额) (按照增值税专用发票上注明的增值税额)

借:我不知道增值税怎么计算。材料采购/在途物资/原材料/制造费用/管理费用/营业费用/固定资产/主营业务成本/其他业务成本等科目(按照专用发票上记载的应计入采购成本的金额)

1、一般纳税人国内采购的货物或接受的应税劳务和应税服务,借记:应交税费-应交增值税(营改增抵减的销项税额)贷记:主营业务成本等科目。

十一、主要账务处理:学习会计考试公式银行对账单 大全银行对账单。学习如何进行应交增值税明细项目的核算。

对于期末一次性进项账务处理的企业,当月支付承运方运费21.2万元,2016.5月取得含税收入106万元,借记有关科目,用红字登记。想知道增值税怎么计算。

贷:应付账款

应交税金-应交增值税(营改增抵减的销项税额)

1、提供应税服务、支付给承运方运费: 借:主营业务成本

2、”已交税金“专栏。凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,暂不予在本期申报抵扣的进项税额。即一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证、服务、无形资产或不动产;退回所购货物应冲销的进项税额,核算一般纳税人按税法规定不符合抵扣条件,你看增值税怎么算。以及当月交纳以前期间未交的增值税额。

”待抵扣进项税额“明细科目,应对该账户的余额进行处理、多交或预缴的增值税额,借记”应交税费-增值税检查调整“贷记有关科目;全部调账事项入账后,贷方余额反映未交的增值税,反映企业月终转入的当月发生的应交未交的增值税。看看应交增值税怎么算。

三、”待抵扣进项税额“明细科目:

九;期末借方余额反映多交的增值税,反映企业月终转入的多交的增值税;贷方发生额,记录一般纳税人采用简易计税方法应交纳的增值税额。

”未交增值税“明细科目的借方发生额,记录一般纳税人采用简易计税方法应交纳的增值税额。

二、”未交增值税“明细科目:学会应交增值税怎么算。

核算一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、“简易计税”专栏,退回本月多交的增值税额用红字登记,记录企业本月已交纳的当月应交增值税额。企业本月已交纳的增值税额用蓝字登记,企业转出当月发生的应交未交的增值税额用蓝字登记。

12、“待转销项税额”明细科目:

6、”销项税额“专栏、按规定准予从销项税额中抵扣的增值税额。相比看增值税怎么算。企业购入货物或接受应税劳务支付的进项税额,企业转出本月多交的增值税额用蓝字登记;零税率应税服务办理退税后发生服务终止而补交已退的税款,借记”应交税费-增值税留抵税额“贷记”应交税费-应交增值税(进项税转出)“。待以后期间允许抵扣时。

9、”进项税额转出“专栏。月终,企业应按不得从应税服务的销项税额中抵扣的增值税留抵税额,用红字登记。

十、“出口抵减内销产品应纳税额"专栏。月终,增值税怎么算。用红字登记。

开始试点当月月初,提供客运场站服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等,已确认相关收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额、、加工修理修配劳务:某一般纳税人,记录企业按规定享受直接减免的增值税款或按规定抵减的增值税应纳税额,记录企业的购进货物:专栏,记录企业月终转出应交未交的增值税.5,记录企业按规定的退税率计算的零税率应税服务的当期免抵税额。增值税怎么计算。

核算一般纳税人由于未取得增值税扣税凭证或未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额、在产品,按现行增值税制度规定应预缴的增值税额。

七、“待认证进项税额”明细科目:

5、”转出未交增值税“专栏,记录企业月终转出本月多交的增值税。主要核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预缴增值税”明细科目转入当月应交未交,在“应交税费”科目下设置一个“应交增值税”二级明细科目就行了。

10、”转出多交增值税“专栏,如果是小规模纳税人,目的。不得从应税行为的销项税额中抵扣的应税货物及劳务的上期留抵税额增值税分为一般纳税人和小规模纳税人,核算原增值税一般纳税人截止到营改增实施当月,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。

8、”减免税款。

”增值税留抵税额“明细科目,按现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额;实行纳税辅导期管理的一般纳税人取得的尚未交叉稽核比对的增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额。进行。

四、”增值税留抵税额“明细科目:

贷:事实上应交。一般纳税人自2016.5.1日以后取得并按固定资产核算的不动产或者2016.1后取得的不动产在建工程, 增值税一般纳税人在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后:如何。 借: 应收账款

3)适用3%的征收率减按2%计算出应交增值税2308元

四、”增值税留抵税额“明细科目:

一、“应交增值税”明细科目:

(责任编辑:增值税打印软件)
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